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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001305
Nro. de Timbrado
13553004
Monto de la Factura
₲ 502.958.600
Nro. de Orden de Pago
1644
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 473.750.422
IVA
₲ 45.723.509
Retención DNCP
₲ 1.774.072
Retención IVA
₲ 13.717.053
Retención Renta
₲ 13.717.053
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo Corporativo S.A
RUC
80051541-2
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-183792
Monto Contrato
₲ 502.958.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.958.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.750.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371561
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS - SEGUNDO LLAMADO - PROYECTO CONACYT - CÓD. 37
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias