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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015502
Nro. de Timbrado
13259559
Monto de la Factura
₲ 5.580.000
Nro. de Orden de Pago
788
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.255.954
IVA
₲ 507.273
Retención DNCP
₲ 19.682
Retención IVA
₲ 152.182
Retención Renta
₲ 152.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
004/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-173235
Monto Contrato
₲ 64.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.498.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.772.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias