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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045454
Nro. de Timbrado
13785039
Monto de la Factura
₲ 33.660.000
Nro. de Orden de Pago
229
Fecha de Orden de Pago
23-04-2020
Fecha Emisión Cheque
23-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.077.103
IVA
₲ 3.060.000
Retención DNCP
₲ 52.715
Retención IVA
₲ 407.591
Retención Renta
₲ 407.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
44/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-182655
Monto Contrato
₲ 67.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.716.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.410.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361723
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias