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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000922
Nro. de Timbrado
13167038
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. de Orden de Pago
988
Fecha de Orden de Pago
17-09-2019
Fecha Emisión Cheque
17-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.455
IVA
₲ 63.636
Retención DNCP
₲ 2.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
45/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176094
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.337.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.334.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360758
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales