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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001657
Nro. de Timbrado
13134427
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
785
Fecha de Orden de Pago
12-08-2019
Fecha Emisión Cheque
12-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.192.727
IVA
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 2.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-174912
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.192.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales