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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003031
Nro. de Timbrado
13383941
Monto de la Factura
₲ 3.741.951
Nro. de Orden de Pago
736
Fecha de Orden de Pago
02-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.524.646
IVA
Retención DNCP
₲ 13.199
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
020-2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175530
Monto Contrato
₲ 3.741.951
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.537.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.524.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360945
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUESTOS QUIMICOS Y MATERIALES DE LABORATORIO EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales