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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001056
Monto de la Factura
₲ 8.870.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
06-11-2020
Fecha Emisión Cheque
10-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.354.895
IVA
₲ 806.364
Retención DNCP
₲ 31.287
Retención IVA
₲ 241.909
Retención Renta
₲ 241.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176841
Monto Contrato
₲ 402.494.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.635.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.120.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364585
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para Casa Matriz, Filiales y CAES.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas