- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0110067
Nro. de Timbrado
13285963
Monto de la Factura
₲ 15.540.156
Nro. de Orden de Pago
1750
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.637.698
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.814
Retención IVA
₲ 423.822
Retención Renta
₲ 423.822
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D IMPORT. S.A.
RUC
80060132-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-178362
Monto Contrato
₲ 31.708.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.694.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.852.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas