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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000238
Nro. de Timbrado
13219902
Monto de la Factura
₲ 7.804.600
Nro. de Orden de Pago
748
Fecha de Orden de Pago
04-12-2019
Fecha Emisión Cheque
04-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.351.365
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.529
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
018-2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-174919
Monto Contrato
₲ 10.602.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.378.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.351.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360945
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUESTOS QUIMICOS Y MATERIALES DE LABORATORIO EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales