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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000582
Nro. de Timbrado
13744740
Monto de la Factura
₲ 12.390.000
Nro. de Orden de Pago
416
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.670.479
IVA
₲ 1.126.364
Retención DNCP
₲ 43.703
Retención IVA
₲ 337.909
Retención Renta
₲ 337.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-169508
Monto Contrato
₲ 272.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.802.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.739.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354918
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia