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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000851
Nro. de Timbrado
14862582
Monto de la Factura
₲ 8.019.600
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
22-07-2021
Fecha Emisión Cheque
22-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.553.880
IVA
₲ 729.055
Retención DNCP
₲ 28.287
Retención IVA
₲ 218.717
Retención Renta
₲ 218.716
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-169508
Monto Contrato
₲ 272.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.802.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.739.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354918
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia