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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023755
Nro. de Timbrado
14855991
Monto de la Factura
₲ 34.782.230
Nro. de Orden de Pago
1200
Fecha de Orden de Pago
27-07-2021
Fecha Emisión Cheque
27-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.762.332
IVA
₲ 3.162.021
Retención DNCP
₲ 122.686
Retención IVA
₲ 948.606
Retención Renta
₲ 948.606
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-179252
Monto Contrato
₲ 85.443.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.111.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.607.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358344
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, cintas, tóners para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica