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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019833
Nro. de Timbrado
13667850
Monto de la Factura
₲ 4.747.344
Nro. de Orden de Pago
2444
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.471.653
IVA
₲ 431.577
Retención DNCP
₲ 16.745
Retención IVA
₲ 129.473
Retención Renta
₲ 129.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-179252
Monto Contrato
₲ 85.443.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.111.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.607.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358344
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, cintas, tóners para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica