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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004971
Nro. de Timbrado
1289885
Monto de la Factura
₲ 357.000
Nro. de Orden de Pago
1571
Fecha de Orden de Pago
06-08-2019
Fecha Emisión Cheque
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.702
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.298
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
71/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172447
Monto Contrato
₲ 476.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359007
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas