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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0065478
Nro. de Timbrado
13700580
Monto de la Factura
₲ 17.162.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
28-10-2020
Fecha Emisión Cheque
28-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.165.355
IVA
₲ 1.560.182
Retención DNCP
₲ 60.535
Retención IVA
₲ 468.055
Retención Renta
₲ 468.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
7/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-170581
Monto Contrato
₲ 238.005.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.005.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.356.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358830
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalación de Aires Acondicionados Tipo Splits para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas