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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-00-0001494
Nro. de Timbrado
13803701
Monto de la Factura
₲ 10.290.000
Nro. de Orden de Pago
1449
Fecha de Orden de Pago
21-07-2020
Fecha Emisión Cheque
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.692.431
IVA
₲ 935.455
Retención DNCP
₲ 36.296
Retención IVA
₲ 280.637
Retención Renta
₲ 280.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
82/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-169224
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.115.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.423.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341320
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de edificios, locales e instalaciones (incluye provisión de bienes)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica