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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000683
Nro. de Timbrado
13108878
Monto de la Factura
₲ 13.090.000
Nro. de Orden de Pago
1782
Fecha de Orden de Pago
15-07-2019
Fecha Emisión Cheque
15-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.329.828
IVA
₲ 1.190.000
Retención DNCP
₲ 46.172
Retención IVA
₲ 357.000
Retención Renta
₲ 357.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
82/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-169224
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.115.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.423.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341320
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de edificios, locales e instalaciones (incluye provisión de bienes)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica