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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001403
Nro. de Timbrado
13803701
Monto de la Factura
₲ 4.159.000
Nro. de Orden de Pago
1279
Fecha de Orden de Pago
12-05-2020
Fecha Emisión Cheque
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.917.476
IVA
₲ 378.091
Retención DNCP
₲ 14.670
Retención IVA
₲ 113.427
Retención Renta
₲ 113.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
82/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-169224
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.115.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.423.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341320
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de edificios, locales e instalaciones (incluye provisión de bienes)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica