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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001889
Nro. de Timbrado
14580429
Monto de la Factura
₲ 16.755.200
Nro. de Orden de Pago
1139
Fecha de Orden de Pago
23-06-2021
Fecha Emisión Cheque
23-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.782.180
IVA
₲ 1.523.200
Retención DNCP
₲ 59.100
Retención IVA
₲ 456.960
Retención Renta
₲ 456.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
82/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-169224
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.115.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.423.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341320
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de edificios, locales e instalaciones (incluye provisión de bienes)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica