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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012739
Nro. de Timbrado
13829523
Monto de la Factura
₲ 7.474.000
Nro. de Orden de Pago
1150
Fecha de Orden de Pago
13-03-2020
Fecha Emisión Cheque
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.039.964
IVA
₲ 679.455
Retención DNCP
₲ 26.363
Retención IVA
₲ 203.837
Retención Renta
₲ 203.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-179251
Monto Contrato
₲ 86.499.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.367.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.902.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358344
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, cintas, tóners para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica