- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011894
Nro. de Timbrado
13608803
Monto de la Factura
₲ 7.785.000
Nro. de Orden de Pago
2279
Fecha de Orden de Pago
19-11-2019
Fecha Emisión Cheque
19-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.332.904
IVA
₲ 707.727
Retención DNCP
₲ 27.460
Retención IVA
₲ 212.318
Retención Renta
₲ 212.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-179251
Monto Contrato
₲ 86.499.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.367.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.902.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358344
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, cintas, tóners para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica