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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010090002044
Nro. de Timbrado
13325775
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. de Orden de Pago
1131
Fecha de Orden de Pago
22-10-2019
Fecha Emisión Cheque
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.607.658
IVA
₲ 927.273
Retención DNCP
₲ 35.978
Retención IVA
₲ 278.182
Retención Renta
₲ 278.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
53/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176195
Monto Contrato
₲ 10.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.607.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360784
Nombre de la Licitación
ADQUICISION DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales