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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019361
Nro. de Timbrado
13153202
Monto de la Factura
₲ 34.466.160
Nro. de Orden de Pago
1418
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
21-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.464.616
IVA
₲ 939.986
Retención DNCP
₲ 121.572
Retención IVA
₲ 939.986
Retención Renta
₲ 939.986
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175542
Monto Contrato
₲ 85.904.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.875.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.886.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361386
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas