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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0064681
Nro. de Timbrado
14996550
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. de Orden de Pago
1507
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.367.582
IVA
₲ 1.772.727
Retención DNCP
₲ 68.782
Retención IVA
₲ 531.818
Retención Renta
₲ 531.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176206
Monto Contrato
₲ 173.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.477.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.589.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358402
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y elementos de aseo y limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica