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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0045194
Nro. de Timbrado
13588734
Monto de la Factura
₲ 27.627.500
Nro. de Orden de Pago
2132
Fecha de Orden de Pago
22-10-2019
Fecha Emisión Cheque
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.023.096
IVA
₲ 2.511.591
Retención DNCP
₲ 97.450
Retención IVA
₲ 753.477
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176206
Monto Contrato
₲ 173.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.477.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.589.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358402
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y elementos de aseo y limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica