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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010980
Nro. de Timbrado
13349997
Monto de la Factura
₲ 4.250.000
Nro. de Orden de Pago
778
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
08-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.003.191
IVA
₲ 386.364
Retención DNCP
₲ 14.991
Retención IVA
₲ 115.909
Retención Renta
₲ 115.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-174899
Monto Contrato
₲ 4.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.003.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales