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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-005-0000289
Nro. de Timbrado
13090727
Monto de la Factura
₲ 7.309.625
Nro. de Orden de Pago
1485
Fecha de Orden de Pago
23-05-2019
Fecha Emisión Cheque
23-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.885.136
IVA
Retención DNCP
₲ 25.783
Retención IVA
₲ 199.353
Retención Renta
₲ 199.353
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 1
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168400
Monto Contrato
₲ 30.477.546
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.477.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.819.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica