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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007246
Nro. de Timbrado
13039287
Monto de la Factura
₲ 116.550.000
Nro. de Orden de Pago
525
Fecha de Orden de Pago
26-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.781.623
IVA
₲ 10.595.455
Retención DNCP
₲ 411.104
Retención IVA
₲ 3.178.637
Retención Renta
₲ 3.178.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
024/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175381
Monto Contrato
₲ 318.891.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.005.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.367.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357634
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Tóner, Producción de Papel con Criterios de Sustentabilidad e Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura