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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017914
Nro. de Timbrado
13867785
Monto de la Factura
₲ 48.000
Nro. de Orden de Pago
1856
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.213
IVA
₲ 4.364
Retención DNCP
₲ 169
Retención IVA
₲ 1.309
Retención Renta
₲ 1.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-179458
Monto Contrato
₲ 275.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.622.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.099.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358363
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos, herramientas, equipos y accesorios menores para equipos varios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica