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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002150
Nro. de Timbrado
13442495
Monto de la Factura
₲ 7.914.265
Nro. de Orden de Pago
2598
Fecha de Orden de Pago
13-01-2020
Fecha Emisión Cheque
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.454.661
IVA
₲ 719.479
Retención DNCP
₲ 27.916
Retención IVA
₲ 215.844
Retención Renta
₲ 215.844
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Industrias de Cortinas S.R.L.
RUC
80070950-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175044
Monto Contrato
₲ 27.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.270.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.686.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358374
Nombre de la Licitación
Adquisición muebles varios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica