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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000858
Nro. de Timbrado
13167038
Monto de la Factura
₲ 61.040.000
Nro. de Orden de Pago
1013
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.495.241
IVA
₲ 5.549.091
Retención DNCP
₲ 215.305
Retención IVA
₲ 1.664.727
Retención Renta
₲ 1.664.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-169089
Monto Contrato
₲ 355.707.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.707.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.050.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352874
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIOS, INFORMÁTICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS, HERRAMIENTAS Y LOS ÍTEMS DECLARADOS DESIERTO EN EL ID 336135 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA FIUNA - CONACYT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria