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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-000404
Nro. de Timbrado
13721989
Monto de la Factura
₲ 140.000
Nro. de Orden de Pago
3250
Fecha de Orden de Pago
17-09-2020
Fecha Emisión Cheque
17-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.467
IVA
Retención DNCP
₲ 533
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
52/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-184618
Monto Contrato
₲ 140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria