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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022330
Nro. de Timbrado
14311170
Monto de la Factura
₲ 23.037.500
Nro. de Orden de Pago
1766
Fecha de Orden de Pago
10-12-2020
Fecha Emisión Cheque
10-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.699.650
IVA
₲ 2.094.318
Retención DNCP
₲ 81.260
Retención IVA
₲ 628.295
Retención Renta
₲ 628.295
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-177891
Monto Contrato
₲ 209.514.411
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.514.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.375.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358404
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles y papelerías para oficina con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica