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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022106
Nro. de Timbrado
14311170
Monto de la Factura
₲ 8.141.950
Nro. de Orden de Pago
1683
Fecha de Orden de Pago
02-11-2020
Fecha Emisión Cheque
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.669.125
IVA
₲ 740.177
Retención DNCP
₲ 28.719
Retención IVA
₲ 222.053
Retención Renta
₲ 222.053
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-177891
Monto Contrato
₲ 209.514.411
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.514.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.375.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358404
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles y papelerías para oficina con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica