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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000017
Nro. de Timbrado
14812207
Monto de la Factura
₲ 70.453.569
Nro. de Orden de Pago
200
Fecha de Orden de Pago
15-07-2021
Fecha Emisión Cheque
15-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.839.460
IVA
₲ 6.404.870
Retención DNCP
₲ 248.509
Retención IVA
₲ 1.921.461
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.522.678
Multa
₲ 1.921.461
Datos del Contrato
Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
054/19
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-182777
Monto Contrato
₲ 405.080.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.154.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.540.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371368
Nombre de la Licitación
Construccioón de Sanitarios para el Auditorio
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura