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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002274
Nro. de Timbrado
13229090
Monto de la Factura
₲ 16.400.000
Nro. de Orden de Pago
883
Fecha de Orden de Pago
02-09-2019
Fecha Emisión Cheque
02-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.447.607
IVA
₲ 1.490.909
Retención DNCP
₲ 57.847
Retención IVA
₲ 447.273
Retención Renta
₲ 447.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
57/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176189
Monto Contrato
₲ 16.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.447.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360784
Nombre de la Licitación
ADQUICISION DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales