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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004517
Nro. de Timbrado
13565428
Monto de la Factura
₲ 124.296.709
Nro. de Orden de Pago
3198
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.078.461
IVA
₲ 3.389.910
Retención DNCP
₲ 438.428
Retención IVA
₲ 3.389.910
Retención Renta
₲ 3.389.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
93/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-174127
Monto Contrato
₲ 248.360.266
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.155.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.937.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361370
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - SEDE ASUNCIÓN Y FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas