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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009079
Nro. de Timbrado
13748971
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
1348
Fecha de Orden de Pago
09-06-2020
Fecha Emisión Cheque
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.722.400
IVA
₲ 2.000.000
Retención DNCP
₲ 77.600
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-178511
Monto Contrato
₲ 40.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.041.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.444.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358404
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles y papelerías para oficina con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica