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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000631/5331
Nro. de Timbrado
14483892
Monto de la Factura
₲ 2.411.600
Nro. de Orden de Pago
234
Fecha de Orden de Pago
13-05-2021
Fecha Emisión Cheque
13-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.276.342
IVA
₲ 219.236
Retención DNCP
₲ 8.516
Retención IVA
₲ 63.371
Retención Renta
₲ 63.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-178403
Monto Contrato
₲ 13.052.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.786.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.651.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361788
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias