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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0216038
Nro. de Timbrado
13156545
Monto de la Factura
₲ 51.650.000
Nro. de Orden de Pago
2126
Fecha de Orden de Pago
22-10-2019
Fecha Emisión Cheque
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.650.543
IVA
₲ 4.695.455
Retención DNCP
₲ 182.184
Retención IVA
₲ 1.408.637
Retención Renta
₲ 1.408.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176929
Monto Contrato
₲ 51.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.650.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365244
Nombre de la Licitación
Adquisición de acondicionadores de aire, electrodomésticos y equipos varios - Ad Referéndum 2019
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica