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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000413
Nro. de Timbrado
13168506
Monto de la Factura
₲ 52.000.000
Nro. de Orden de Pago
971
Fecha de Orden de Pago
30-07-2019
Fecha Emisión Cheque
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.980.218
IVA
₲ 1.418.182
Retención DNCP
₲ 183.418
Retención IVA
₲ 1.418.182
Retención Renta
₲ 1.418.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-174301
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.980.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364095
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO CONACYT; 14-INV-149; 15-218; 15-INV-375; 14-INV-325; 14-INV-035; 14-INV-087; 14-INV-194; INV 15-1030
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas