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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001867
Nro. de Timbrado
13597486
Monto de la Factura
₲ 134.587.500
Nro. de Orden de Pago
3779
Fecha de Orden de Pago
03-02-2020
Fecha Emisión Cheque
03-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.771.637
IVA
₲ 12.235.227
Retención DNCP
₲ 474.727
Retención IVA
₲ 3.670.568
Retención Renta
₲ 3.670.568
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO
RUC
3829515-6
Número de Contrato
45/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-178925
Monto Contrato
₲ 134.587.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.587.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.771.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358680
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHOS, TEJAS ESPAÑOLAS Y AZOTEAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria