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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017619
Nro. de Timbrado
13633347
Monto de la Factura
₲ 9.870.000
Nro. de Orden de Pago
2162
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.296.822
IVA
₲ 897.273
Retención DNCP
₲ 34.814
Retención IVA
₲ 269.182
Retención Renta
₲ 269.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
32/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176720
Monto Contrato
₲ 19.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.593.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358402
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y elementos de aseo y limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica