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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002114
Nro. de Timbrado
13054128
Monto de la Factura
₲ 14.800.000
Nro. de Orden de Pago
9037
Fecha de Orden de Pago
03-06-2019
Fecha Emisión Cheque
03-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.940.524
IVA
₲ 1.345.455
Retención DNCP
₲ 52.204
Retención IVA
₲ 403.636
Retención Renta
₲ 403.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
66/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168513
Monto Contrato
₲ 14.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.940.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351192
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA - PROYECTOS CONACYT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria