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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014603
Nro. de Timbrado
12936725
Monto de la Factura
₲ 30.761.248
Nro. de Orden de Pago
477
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.974.859
IVA
₲ 2.796.477
Retención DNCP
₲ 108.503
Retención IVA
₲ 838.943
Retención Renta
₲ 838.943
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
028/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175759
Monto Contrato
₲ 78.357.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.592.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.806.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357634
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Tóner, Producción de Papel con Criterios de Sustentabilidad e Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura