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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000954
Nro. de Timbrado
13137124
Monto de la Factura
₲ 19.230.000
Nro. de Orden de Pago
981
Fecha de Orden de Pago
16-09-2019
Fecha Emisión Cheque
16-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.113.260
IVA
₲ 1.748.182
Retención DNCP
₲ 67.830
Retención IVA
₲ 524.455
Retención Renta
₲ 524.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
56/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176190
Monto Contrato
₲ 19.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.230.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.113.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360784
Nombre de la Licitación
ADQUICISION DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales