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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-047553
Nro. de Timbrado
13262730
Monto de la Factura
₲ 1.134.000
Nro. de Orden de Pago
1058
Fecha de Orden de Pago
04-11-2019
Fecha Emisión Cheque
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.129.876
IVA
₲ 103.091
Retención DNCP
₲ 4.124
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175578
Monto Contrato
₲ 12.404.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.722.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.718.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361771
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS, BATERIAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA VEHÍCULOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias