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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013781
Nro. de Timbrado
13397942
Monto de la Factura
₲ 15.659.014
Nro. de Orden de Pago
1805
Fecha de Orden de Pago
25-07-2019
Fecha Emisión Cheque
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.749.652
IVA
₲ 1.423.547
Retención DNCP
₲ 55.234
Retención IVA
₲ 427.064
Retención Renta
₲ 427.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOP INFORMATICA S.R.L.
RUC
80018199-9
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-174723
Monto Contrato
₲ 31.318.028
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.408.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.499.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358348
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica