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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001113
Nro. de Timbrado
137773200
Monto de la Factura
₲ 3.560.000
Nro. de Orden de Pago
1438
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.353.261
IVA
₲ 323.636
Retención DNCP
₲ 12.557
Retención IVA
₲ 97.091
Retención Renta
₲ 97.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
59/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-177589
Monto Contrato
₲ 3.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.353.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360784
Nombre de la Licitación
ADQUICISION DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales