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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083645
Nro. de Timbrado
13116105
Monto de la Factura
₲ 2.626.500
Nro. de Orden de Pago
1857
Fecha de Orden de Pago
12-08-2019
Fecha Emisión Cheque
12-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.476.797
IVA
₲ 239.045
Retención DNCP
₲ 9.275
Retención IVA
₲ 71.714
Retención Renta
₲ 71.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172600
Monto Contrato
₲ 148.951.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.581.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.299.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355509
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos y materiales de construcción
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica